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醫院全面預算管理現狀調查問卷

尊敬的各位領導、主任、同仁：您好！全面預算管理是醫院治理體系中連接業務與財務、戰略與執行的重要管理工具，其重要性日益凸顯。為系統梳理我院全面預算管理的基礎與現狀，精準識別預算體系構建、編制科學性、執行管控、績效評價以及業財融合中存在的突出問題和薄弱環節，我們以問題為導向，面向全院開展本次問卷調查，旨在深入分析優化路徑，為改進管理提供依據，助力提升資源配置效率與運營管理效能。您作為我院預算管理的參與者和實踐者，懇請您結合日常工作實際，在百忙之中撥冗填寫。本問卷采用匿名方式，所有數據僅用于研究分析與內部改進，我們將對您的信息嚴格保密。問卷填寫時長約10分鐘，衷心感謝您的寶貴時間與鼎力支持！

第一部分：基本信息

1. 您所在的部門/科室

院部臨床科室（如內科、外科等）醫技科室（如檢驗科、影像科等）財務/運營/經管部門行政后勤部門其他

2. 其他部門/科室請注明

3. 您所在的崗位類別

員工臨床科室負責人行政后勤科室負責人職能部門負責人院領導

4. 您在本院的工作年限

5年及以下6-10年11-20年20年以上

第二部分：全面預算管理的認知與評價

5. 您是否了解醫院的整體發展戰略目標

非常清楚基本了解不太清楚完全不了解

6. 您認為全面預算管理與醫院戰略目標的關聯程度如何

緊密結合，能有效傳導戰略有一定關聯，但銜接不夠清晰關聯較弱，預算與戰略脫節不清楚

7. 您認為全面預算管理覆蓋了哪些主要業務環節

臨床/業務科室運營支出藥品采購與庫存管理耗材（含可收費與不可收費）采購與使用設備購置、維保及更新信息化建設與軟件運維人力資源成本后勤保障與行政辦公費用房屋及基礎設施新建、改擴建、修繕項目科研項目經費與教學活動經費學科建設、人才培養與重點?？仆度?/label>醫聯體建設、對口支援及對外合作項目捐贈資金及對應的專項支出其他

8. 其他業務環節請注明

9. 預算編制是貫穿醫療服務全鏈條的“戰略施工圖”。預算編制過程讓全院上下統一思想，理清思路，協同行動；是上下反復溝通之后形成的“共識結果”。本質上是資源配置機制組織協同系統，解決資源往哪里投、目標由誰承擔、風險誰負責這三件事。

同意不同意

10. 您認為醫院當前全面預算管理的整體實施水平如何

體系成熟，與戰略和業務深度融合體系基本建立，但執行效果有待提升形式大于實質，與業務脫節尚未有效開展

11. 您認為全面預算管理對醫院運營效能提升的關鍵作用體現在哪些方面

貫穿醫院運營全程，實現從宏觀規劃到微觀執行的全面把控。優化資源配置效率強化成本管控能力提升科室運營目標與醫院戰略的一致性增強跨部門協作與流程效率支持績效評價與激勵機制提升應對DRG/DIP支付改革的能力其他

12. 其他關鍵作用請注明

13. 您所在的科室/部門年度工作目標與預算資源是否相匹配

完全匹配部分匹配很少匹配無匹配

第三部分：全面預算管理體系的構建現狀

14. 您所了解的醫院在全面預算管理組織保障方面，建立“三級”全面預算管理組織架構（預算管理委員會、預算歸口管理部門、預算執行科室）情況

已建立，職責清晰已建立，但職責不明確正在建設中尚未建立

15. 您認為目前醫院預算項目在申報入項目庫時，主要存在哪些問題

A. 申報時間倉促，缺乏充分的論證準備B. 申報材料要求不明確，缺乏標準化模板C. 項目缺乏可行性評估或效益分析（如政策符合性、必要性、基礎條件、投入與產出比、成本效益等）D. 存在“打包申報”現象，項目顆粒度太粗，后期資金用途模糊E. 項目內容與醫院中長期戰略規劃（如學科發展、重點專科建設）脫節F. 其他

16. 其他申報問題請填寫

17. 醫院預算編制是否采用“自上而下、自下而上、上下結合”的流程？醫院層面下達戰略目標與總額控制要求，業務科室據此上報需求，預算管理部門（歸口部門、財務部門）組織多輪協商與平衡，最終達成上下共識

以“自上而下”下達指標為主，科室反饋空間有限以“自下而上”上報為主，缺乏院級層面統籌調整雖有上下結合的流程表述，但實際缺乏實質性溝通和調整

18. 請根據您的實際了解與看法，對以下關于醫院預算編制的陳述表達您的同意程度

非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意

預算編制有明確的業務計劃和工作量依據，采用零基預算方法，而非簡單“基數增長”

收入預算的編制會綜合考慮歷史趨勢、政策變化、現有資源及科室能力等因素

當收入預算發生調整時，支出預算能夠隨之進行動態聯動調整。

歸口管理部門（藥劑/設備/人事/總務/基建/信息等）在預算編制中職責劃分清晰明確

臨床/醫技科室在預算編制中可充分參與

19. 在預算執行中，科室/部門是否能夠及時獲取預算執行進度數據

能實時查詢定期獲取偶爾反饋難以獲取

20. 當實際支出與預算發生偏差時，是否有規范的調整機制

有，流程清晰有但流程復雜無明確機制不清楚

21. 醫院是否將預算執行情況納入科室績效考核

是，且權重合理是，但權重較低否不清楚

22. 請評價以下預算管理環節在我院的實施情況

規范有效
有制度但執行不足
形式化
未開展

預算編制（科學性、參與度）

預算審批（流程清晰、高效）

預算執行控制（實時監控、調整機制）

預算分析與報告（定期、問題導向）

預算考核與績效掛鉤（結果運用閉環）

23. 當前為推動業財融合下全面預算管理高效運行，您認為應從以下哪些維度構建系統化、集成化的實施策略與保障體系

健全跨部門協同組織機制。在全面預算管理委員會統籌下，設立由財務、運營、信息、審計及臨床科室代表組成的預算協同工作小組，負責預算編制、執行、考核等環節的對接與監督，建立信息共享與問題聯動解決機制。完善預算管理制度與流程規范。制定覆蓋預算編制、審批、執行、調整、分析、考核的全周期管理制度，明確各環節職責權限和操作規范，并建立預算調整與追加的規范化審批流程。構建業財一體化信息系統平臺。打通HIS、HRP（含預算、成本、物資、資產、合同等模塊）、SPD等系統，實現預算與業務、財務數據的自動同步與互聯互通。實現預算全過程信息化管控與動態監控。將內部控制規則嵌入信息系統，對預算執行進度、成本構成、資金流向進行實時監控與動態預警，定期開展差異分析并及時糾偏。強化成本定額標準與供應鏈優化。針對高值耗材、能源消耗、辦公用品等制定科學定額標準，推進集中帶量采購和供應鏈優化，降低采購及運營成本。實施關鍵指標預算約束與專項治理。圍繞百元醫療收入藥品/耗材支出等關鍵指標，開展預算約束下的專項治理，落實“結余獎勵、超支扣減績效”等激勵約束措施。推行預算項目全生命周期績效管理。加強項目預算可行性論證與事前績效目標審定，事中控制執行進度，事后評價績效目標完成情況，形成閉環管理。建立預算考核指標體系并強化結果應用。將預算執行率、成本控制效果、績效目標完成情況等納入考核，與科室評優、資源配置、績效分配等直接掛鉤。加強數據治理與標準化建設。統一業務與財務數據口徑、編碼規則和統計周期，確保預算分析的數據基礎準確、可比、可追溯。提升財務人員業財融合能力。定期開展復合型能力培訓，使財務人員既精通預算與成本管理，又理解臨床、運營等業務流程。重視財務人員能力提升，定期開展培訓，培養既懂專業又懂業務的復合型人才。培育全員預算文化與行為自覺。加強全院預算意識培訓，樹立“無預算不支出”“講績效控成本”理念，將預算管理內化為各科室、各崗位的日常行動。

第四部分：改進建議

24. 您認為當前制約我院預算管理效能提升的主要障礙有哪些

預算編制與年度業務計劃脫節，缺乏動態銜接臨床科室與職能科室之間溝通協作不暢信息系統支撐不足，業財數據無法自動同步與共享預算考核與績效激勵未實質掛鉤，激勵約束作用弱員工對預算管理缺乏理解，參與度和主動性偏低預算調整流程僵化，審批周期長、靈活性不足其他

25. 其他制約障礙請注明

26. 為提升預算管理對運營效能的促進作用，您認為當前最應優先采取的一項措施是

強化預算與醫院戰略、年度業務計劃的動態銜接升級預算信息系統，實現業務數據與財務數據的整合與可視化建立預算績效評價體系，并將評價結果與科室/個人考核實質掛鉤開展分層級預算管理培訓，推動全員參與和預算文化建設簡化預算編制與調整流程，提高預算管理的靈活性其他

27. 其他優先措施請注明

28. 您對改進我院預算管理（如編制方法、流程、考核等）有何具體建議

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